Faqs

Resumen de las preguntas frecuentes, donde Usted puede encontrar algunas repuestas

a preguntas que se hace frequentamente.

 

 

 

¿Cuando una entidad estatal nos compra mercadería y que hace una retención sobre el impuesto al pagar la factura como se debe registrar?

       

        Se crea un tipo de pago con la cuenta contable de retención de impuestos

        y se hace dos recibos para cancelar la factura:

                  1 recibo por cheque/efectivo/banco del monto realmente pagado

                  2 recibo por retención de impuestos por el monto retenido.

 

¿Como registrar gastos de manera rapida ?

 

        Para gastos como la electricidad, agua, teléfonos, seguros,

        que son tareas muy repetitivas, lo que se sugiere es:

 

        1         Crear un tipo de proveedor para cada tipo de gastos repetitivos

                  y poner las cuentas de gastos en compras exenta y gravadas

 

        2         crear el proveedor correspondientes con su tipo correcto

 

        3         registrar las facturas de gastos como documentos manuales,

                  las cuentas de impuestos y de gastos serán afectadas de buena manera.

 

 

¿En Facturación Proveedor cuando se ingresa un articulo, el precio se pone a cero?

 

        - Si el articulo no ha sido trabajado, el sistema no puede adivinar el costo sin tener por lo menos un movimiento de compra.

 

 

¿En Facturación Cliente, se pone un descuento y el sistema no lo acepta?

 

        - Cada usuario como cada cliente tiene una limite de descuento, si una de esas no corresponda al descuento que usted quiere ingresar, el sistema le cambia al máximum permitido.

 

 

¿Quiero facturar un articulo y la cantidad se disminuya si razón aparente?

 

                  - el producto a facturar tiene verificación de existencia ( producto físico ). En caso que la existencia efectiva es menor a la que se requiere facturar, el sistema disminuye la cantidad a facturar.

 

                  - verifique que las facturas o ordenes han sido ingresadas con el inventario

 

                  (cfr   Ingressar mercaderia / Recepción de mercanderia de compras a partir de ordenes en el menú Inventario)

 

 

 

 

¿Al ingresar en el programa, No se encuentra el Servidor de datos.?

 

        Verifique que Usted tiene acceso a la red y que el nombre que Usted digita corresponda bien a el nombre del servidor sobre lo cual el programa de servidor de datos esta implementado.

 

 

¿Al ingresar en el programa, el sistema me dice que no hay impresora definida.?

                           

        El programa ISA no puede trabajar sin definición accesibles de una impresora Verifique que la impresora de su computadora por default este accesibles.

 

 

¿Al ver los listados en pantallas, las lineas son borradas por algunas palabras ?

 

        En Windows, en pre-vista de documentos, algunas tarjetas controladoras no pueden hacer el trabajo correctamente, debido a una falta de precision.

 

 

¿Como puedo empezar a facturar?

 

        Usted tienen que asegurarse que toda la información este lista para facturar.

 

        Los proveedores, clientes, artículos, cuentas contables, vendedores y sus tipos respectivos, asi que los parámetros contables deben ser ingresados.

 

ISA permite verificar una parte de la consistencia de los parámetros , en el menú Sistema, "Verificación de los parámetros "

 

 

¿Que tanto es indispensable digitar los tipos de cambios ?

 

        El sistema trabaja en múltiples monedas, por eso, genera diferencias de cambios sobre los documentos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar que son hechos en moneda diferente de la usada por el sistema.

y que no son conciliados,   para tener al día los saldos correctos.

 

Este manejo implique que los tipos de cambios sean actualizados con un frecuencia máxima .

 

¿Que tanto importante es de conciliar los movimientos?

 

        Si los movimientos de débitos de cuentas por pagar o cuentas por cobrar son hechos en moneda extranjera, al momento de pagarlos en una moneda diferente, el sistema tome e cuenta las ganancias / perdidas generadas por el pago. Si no se actualiza la conciliación de los débitos con los créditos a las fechas de ingreso de los créditos, el sistema generará movimientos de diferencia de cambio inútiles. Puede asi sobre cargar los movimientos contables y dificultar el trabajo contable de verificación y/o de modificación.

 

 

Seguimiento de cheques

 

Cuando un cheque es recepcionado en caja, el tiene que ser trasladado a otra caja o depositado en un banco. Una vez pasado en deposito a banco, los cheques pueden ser marcados como cobrados en el menú de bancos , cobro de cheques.

 

 

El programa no me permitte digitar las decimales cuando quiero entrar un numero.

 

En el sistema operativo de WINDOWS , se permitte definir la tecla que sirve a digitar ( separar) los numeros enteros de los decimales.

Se tiene que definir en el panel de control, bajo el titulo de "configuracion regional y de idioma.". Asegurse que la definición sea como Usted quiere que se digite los numeros reales.