pantalla de gestión de ordenes de compras.
fecha del documento
fecha de entrega prevista
moneda del documento
numero de invoice (orden) del proveedor.
Tipo de cambio de la moneda del documento ( o de la moneda de conversión si se elige como moneda la moneda del sistema)
tabla de las líneas del pedido
Lista en lo cual se elige el medio de envio aplicado a la orden
numero del proveedor de la orden
lista de las condiciones de envio en la cual se elige la condición de envio que aplica por la orden
nombre del proveedor
lista de las condiciones de pagos en la cual se elige la condición de pago que aplica por esta orden
check que se selecciona por el programa si la orden fue ya imprimida.
button que permite marcar la orden como ya enviada a el proveedor
campo de observaciones que se puede agregar a la orden
button que permite ir a buscar una o varias ordenes existentes
button que permite crear una nueva orden a proveedor
button que permite importar líneas de otros documentos, para facilitar la digitación cfr. Importacion de lineas
Totales de la orden
