Pantalla de digitación de las facturas proveedores.
Fecha contable a la cual los movimientos de contabilidad de la factura serán generados
fecha de la factura
numero de la factura del proveedor ( alfa numérico)
lista de las monedas que se puede trabajar en las facturas de proveedores.
Tipo de cambio de la moneda del documento ( o de la moneda de conversión si se elige como moneda la moneda del sistema)
Numero del proveedor del documento
tabla que sirve a digitar las líneas de facturas ( artículos).
Al entrar lineas con articulos, la definición de inventario (tipo del articulo) va definir la gestión que la factura hará.
(crf tipos de articulos)
bodega elegida
nombre del proveedor del documento
lista de la clasificación contable que se tiene que elegir para que se grabe en los movimientos contables par definir una agrupación por asientos.
lista de las condiciones de pago que se puede elegir por el documento
medio de envio de la factura
observación ( texto) que se puede agregar al documento
button que aplica el proceso de facturación definitivo al documento
condición de envío de la factura
button de creación de una nueva factura, que puede tener como base unas ordenes.
button que permite acceder a la pantalla de aplicación de costos.
button que sirve a importar líneas de otros documentos a fin de facilitar la digitación.Importación de líneas
descuento aplicado a todas las líneas de la factura
descuento de l a factura
totales del documento
