Notas de crédito / devoluciones de compras

numero de documento de la devolución

código del proveedor a lo cual se hace la devolución

moneda elegida por el documento

numero del crédito

Tipo de cambio de la moneda del documento ( o de la moneda de conversión si se elige como moneda la moneda del sistema)

fecha del documento

texto libre donde se digita las observaciones pertinentes

botton que permite ir a buscar una factura para pasar todo o parte de lo que fue facturado en nota de crédito.(devolución).

abre la pantalla donde se tiene que digitar los datos básicos por la creación de una nueva nota de crédito.

nombre del proveedor (informativo)

fecha contable, o sea la fecha a la cual los movimientos contables serán grabados.

lista de la clasificación contable que se tiene que elegir para que   se   grabe en los movimientos contables par definir una agrupación por asientos.

condiciones de pago (informativo)

tabla en la cual se digita las líneas de devolución para cada articulo a devolver.

bodega elegida

totales del documento

button que permite importar líneas de otros documentos por evitarse digitación repetitivas   cfr. Importación de líneas