Pedidos y Facturación Clientes

numero de pedido que se esta facturando ( si aplica)

código del cliente

Fecha del documento

fecha contable, o sea la fecha a la cual los movimientos contables serán grabados.

nombre correspondiente al código del cliente (informativo)

visualización de la moneda del documento

tabla donde se digita los artículos pedidos o donde se importa líneas de otros documentos.

Tipo de cambio de la moneda del documento ( o de la moneda de conversión si se elige como moneda la moneda del sistema)

lista de las bodegas el la cual se debe elegir la bodega de trabajo

aparece en la lista de condiciones de pagos , la condición elegida por la factura

visualización del medio de envío escogido.

lista de la clasificaciones de asientos en lo cual se tiene que elegir para agregar a los movimientos contables y agruparlos en asientos.

si se ha modificado un pedido/proforma existente, se puede borrar las modificaciones con este button.

aparece en la lista de vendedores el vendedor elegido por la factura.

abre la pantalla de creación de una nueva factura

observaciones del pedido/factura.

dirección de envio elegida por la factura

permite dar una autorización de descuento adicional por la factura ( pide una clave de usuario,

y los derechos de descuentos de este usuario serán validos por esta factura)

permite buscar un pedido

permite buscar una proforma existente

button que permite importar líneas de otros documentos por evitarse digitación repetitivas cfr. Importación de líneas

descuento aplicando a cada líneas

permite imprimir el pedido

visualización de los totales de la factura.

pasa el proceso definitivo de facturación.