Devolución / notas de crédito

numero de documento del programa.

código del cliente

Fecha del documento

nombre correspondiente al código del cliente (informativo)

visualización de la moneda del documento

tabla en la cual se digita las líneas ( código-cantidades...) de la devolución.

Tipo de cambio de la moneda del documento ( o de la moneda de conversión si se elige como moneda la moneda del sistema)

lista de la clasificaciones de asientos en lo cual se tiene que elegir para agregar a los movimientos contables y agruparlos en asientos.

fecha contable, o sea la fecha a la cual los movimientos contables serán grabados.

bodega elegida

lista de las bodegas el la cual se debe elegir la bodega de trabajo ( a la creación)

descuento aplicando a cada líneas

texto de referencia, observaciones de la devolución.

dirección de envio que aplica a la devolución, que se elige a la creación de la devolución.

button que hace aparecer un dialogo de creación de nueva nota de crédito/devolución.

lista de los vendedor, donde aparece el vendedor elegido a la creación de la devolución

button que permite ir a buscar una factura especifica para hacer devoluciones de lo facturado ( una o varias líneas)

button que permite importar líneas de otros documentos por evitarse digitación repetitivas cfr. Importación de líneas

resumen de los totales de la devolución.